Rekvisisjoner

Rekvisisjon skal vedlegges bestillinger eller medbringes ved innkjøp.

Rekvisisjonsskjema fås ved henvendelse til Økonomiavdelingen. Budsjettenhetene skal selv ha et passende lager av rekvisisjoner.

1. Rekvisisjonen skal i utgangspunktet benyttes ved alle innkjøp, enten de foregår skriftlig eller muntlig. Fakturaen skal ha referanse til rekvisisjonen. Ved telefonbestilling benyttes ikke rekvisisjon, men det må påses at leverandøren får beskjed om å påføre bestillerens navn på fakturaen.
2. Rekvisisjoner utleveres den budsjettansvarlige ved behov, enten en og en eller i bunker på 10.
3. Rekvisisjonene er nummerert og Økonomiavdelingen fører oversikt over hvem som får utlevert rekvisisjoner.
4. Kopi av rekvisisjonene oppbevares av budsjettansvarlig inntil varen er levert og faktura kontrollert og attester

Rekvisisjonen fylles ut med

1. Navn på leverandør
2. Navn på avd./inst./fagområde som skal ha leveransen
3. Navn på vedkommende som bestiller varen
4. Rekvisisjonen underskrives av budsjettansvarlig avdelingsleder/inst.leder

Henvisninger:

• 06 ØKONOMI - Innkjøpsreglement for AHO
• 06 ØKONOMI - Innkjøp- og fakturabehandling - rutine

• Godkjent av: Direktør
• Avdeling: Økonomiavd.
• Ansvarlig: Adm.sjef
• Opprettet: 06.11.2003
• Oppdatert:
• Versjon: 1